加大同步监督力度
2015年预算安排和财政工作指导思想:牢牢把握中央经济工作会议和全省财政工作会议精神,紧紧围绕市委十二届六次全会总体部署,坚持稳中求进的工作总基调,以贯彻落实新修订的《预算法》为重点,以更加注重“抓服务、抓收入、抓财源、抓管理、抓创新、抓队伍”为核心,以“保运转、稳增长、促发展”为目标,充分发挥财政职能作用,深化财政改革,创新理财服务机制,坚定信心,应对挑战,推动全市经济社会事业健康发展
(五)财政管理精细到位强化国库支付管理,将所有财政性资金全部纳入国库集中支付统一管理,资金运行效率明显提高盘活存量,将市本级两年以上结齐齐哈尔市医保网站余结转资金2,400万元收回总预算,全部用于民生支出严格执行《政府采购节约资金管理办法》,完成政府采购额14.6亿元,节约资金1.4亿元,节约率9.6%加大投资评审力度,严把“立项关、评审关、稽核关”,完成评审项目350个,送审金额35亿元,审减3.8亿元,审减率10.8%加强政府债务管理,细化债务甄别措施,准确界定债务类别,锁定债务存量,为债务纳入预算管理打下良好基础
结合国家现行财税政策和市情实际,综合分析全市2015年经济财税形势,有利和不利因素并存有利因素是:国家实行积极的财政政策和稳健的货币政策,大力推进城市化、城镇化、城乡一体化建设,新一轮老工业基地调整改造和财税体制改革举措,必将推动宏观经济环境进一步趋好,为我市下步发展注入活力;节能齐齐哈尔市第一医院减排示范市建设力度加大,必将带动相关行业发展,拉动经济增长,为财政增收带来了难得机遇;央行降息促进消费与信贷,有利于拉动内需,国企股价持续上涨,支持企业发展作用明显;我市金融业、批发零售业、食品制造业和租赁、商务服务业仍会保持较好的发展势头,税收贡献水平将不断提高;行政事业单位资产管理改革扎实推进,相应的资产出租出售收入增加,将带动非税收入增长不利因素是:世界经济复苏缓慢,国内经济存在下行压力,我市主导产业装备制造业处于产业链末端,快速企稳回升的可能性较小,房地产供需两端观望态度明显,难以保持高增长态势;“营改增”年内将全面实施,还会造成税收减收;中心城区通行费、河道工程维护费等行政性收费取消齐齐哈尔市神鹤,将进一步造成财政减收;新修订的《预算法》对地市级政府举债做出了明确规定,融资难度加大,政府进入偿债高峰期,还本付息压力加大,阶段性资金紧张问题不可避免;民生配套、公务用车改革、机关事业养老保险制度改革以及国务院3号文件实施的工资调整政策等刚性支出剧增,经初步测算仅后两项就增支10亿元以上,都需在当年消化此外,在新一轮财税体制改革中,中央、省、地方事权和支出责任重新划分尚不确定;财税体制改革具体措施尚不确定;专项资金整合尚不确定,这些因素也会对预算执行产生影响
(八)向上争取成果显著积极与省财政厅沟通,重点反映我市财力紧张等问题,争取一次性财力补助1.85亿元,用以弥补提高津补贴财力缺口争取转贷地方政府债券资金齐齐哈尔市神鹤飞舞7.5亿元,用于哈齐高铁专线、齐齐哈尔市绥满高速、齐甘高速、滨州铁路、齐富公路等配套项目建设尽最大可能多争取专项资金,市区级争取到位资金49.5亿元,有力支持了地方各项经济社会事业发展
(四)控支出,全面加强管理一是降低行政成本严格控制一般性支出,“三公”经费控制在合理额度内,无预算或超预算不能列支“三公”经费,严格控制车辆购置和运行维护费,待省政府公务用车改革方案出台后,适时调整车改补贴标准严格执行新修订的公务接待、会议、培训等经费管理办法二是细化支出预算重点细化项目支出预算,建立项目库,把财政拨款安排的项目支出,全部列入项目库管理,项目库规模大于相应的支出安排规模,全面反映项目的立项依据、目标、主要内容、齐齐哈尔市人民政府实施计划、预算安排以及绩效评价等情况三是增强预算刚性认真落实《预算法》,各部门、各单位的支出必须以经批准的预算为依据,未列入预算的不得支出严格按照“先有预算后有支出、没有预算不支出”的原则执行,对没有预算的项目,一律不安排支出四是有序推进政府购买服务结合事业单位分类改革,研究推进政府购买服务工作,逐步建立政府向社会购买服务指导目录,原则上全部引入竞争机制,通过合同、委托和采购等方式向社会力量购买
受市政府委托,现将齐齐哈尔市2014年预算执行情况与2015年预算草案提请市十五届人民代表大会第五次会议审议,并请市政协委员和其他列席人员提出意见和建议
二、2015年全市及市本级预算草案
全市财政总收入完成141.9亿元,为预算95.1%,比上齐齐哈尔市第一中学年同期下降2.1%(以下简称“增长”或“下降”)地方财政收入完成96.1亿元,为预算92.3%,下降8.2%
全市基金支出安排20.3亿元,下降36.5%,其中:市区级基金支出安排12.1亿元,下降47.5%;县级基金支出安排8.2亿元,下降8%
(七)改革创新稳步推进资产管理改革顺利推进,最后确认市本级行政事业资产总额110.6亿元,负债45.6亿元,净资产65亿元除特殊情况外,按房产性质办理产权证明680户,达到100%资产出租出借行为得到规范,政府统一签定合同,仅出租和处置收入就达到2,490万元,全部缴入国库制发《2015年市本级预算绩效管理工作方案》,完善评价指标体系,将预算绩效管理和财政日常业务紧密结合,推动绩效监督评价和跟踪问效常态化,督促支出部门树立“用钱必问效,无效必问责”的绩效理念支持厂办大集齐齐哈尔市百姓网体改革,争取到位改革预拨资金10.1亿元,已对建华区和依安县第一批企业职工发放财政补助资金扎实推进公务卡管理制度改革,办理公务卡5300张,预算单位公务支出得到规范
市本级财政预算安排情况:
齐齐哈尔市财政局
三、完成2015年预算任务的主要措施
(二)育财源,支持经济发展一是支持产业发展根据《预算法》及相关政策规定,设立市本级产业发展专项资金1.5亿元,包括:扶持园区建设、扶持高新技术产业发展、扶持现代服务业发展、扶持中小企业发展等方面专项资金充分发挥政府资金的杠杆撬动作用,吸引战略投资者,提高产业投融资水平,增强产业发展活力,尽快形成新的经济增长点,进一步丰富我市财源二是支持企业发展紧紧抓住“国家35条”、“省65条”和“省财政38条”等齐齐哈尔市政府采购东北老工业基地建设经济政策机遇,与上级对口部门保持密切联系,认真研究我市项目优势及着力点,为企业发展和项目建设多争取资金扶持三是支持现代农业发展围绕省政府确定的“两大平原”现代农业重点建设,进一步强化各类涉农专项资金的争取助推农机专业合作社建设、规模化养殖建设、设施农业建设等项事业发展研究乳品业和农副食品加工业扶持政策,根据我市农业大市的实际,支持乳品业和农副食品加工业延长产业链条,引导企业实施精深加工,增加附加值,拉动税收增长
市本级公共财政预算支出按功能分类:一般公共服务支出5.2亿元,增长36.7%;国防支出3,365万元,增长9.1倍;公共安全支出5亿元,增长0.8%;教育支出5.1亿元,下降1.1%;科学技术支出1.2亿元,增长8.齐齐哈尔市新闻网1%;文化体育与传媒支出0.9亿元,下降1.6%;社会保障和就业支出5.4亿元,增长17.5%;医疗卫生与计划生育支出3.8亿元,增长34.1%;节能环保支出 8,014万元,增长1.5%;城乡社区支出3.2亿元,增长14.9%;农林水支出1亿元,下降23.8%;交通运输支出1.4亿元,增长1.5倍;资源勘探信息等支出1.3亿元,增长37.7%;商业服务业等支出5,722万元,增长7.4倍;金融支出1,281万元;国土海洋气象支出3,035万元,增长11%;住房保障支出5.2亿元,下降33.4%;粮油物资储备支出562万元,增长6%;预备费1.2亿元,与上年持平
各位代表:
(三)其他需要报告的事项一是2014年市本级公共财政预算结转下年20.6亿元,2015年继续按原用途使用;政府性基金预算结转下年3.4亿元,2015年继续按原用途使用二是2015预算年度开始后,按照《预算法》规定和实际需要齐齐哈尔市富区邮编,拨付了部分必要的基本支出、项目支出及上年结转支出三是根据偿债来源和财力可能,用经费拨款、行政性收费、专项收入及政府性基金等来源,安排历年固定债务本息支出预算8,791万元,其中:公共财政预算安排8,331万元,基金预算安排460万元
为确保2015年预算执行顺利完成,我们将采取以下措施:
市区级财政总收入完成85.8亿元,为预算86.9%,下降13%地方财政收入完成57亿元,为预算81.4%,下降22%其中,公共财政预算收入完成47.9亿元,为预算101.9%,增长14.1%;基金收入完成9.1亿元,为预算39.5%,下降70.7%
综合考虑以上因素,2015年面临稳增长、控支出、消化增支因素和偿还债务的巨大压力,这就要求我们充分利用有利因素,积极客观应对不利影响,用足用好国家财税政策,强化和细化收入征管措施,全力齐齐哈尔市人民政府做好开源节流工作
按现行财政体制计算,市区级公共财政预算收支加减省专项及各项结算收支,实现收支平衡,扣除结转下年支出22.1亿元,净结余196万元;市区级基金预算收支加减省专项及各项结算收支,滚存结余3.9亿元,全部结转下年
根据以上指导思想,遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则,2015年汇总县区预算后全市预算拟做如下安排:
(一)稳增长,消化增支压力一是持续推进综合治税依法强化税收征管,进一步巩固药店、驾校、餐饮等行业的综合治税成果,重点开展专业批发市场税收情况调查研究,实施税收清查,组织相关部门治理漏税行为,公平税负,确保应收尽收二是积极盘活存量资产深入推进行政事业单位资产改革工作,在清查核查的基础齐齐哈尔市政府网站上重点研究资产运营,规范资产出租行为,收益全部缴入国库,努力实现国有资产保值增值集中处置长期闲置、不易管理、容易流失的行政事业单位资产,实施以楼招商和合作经营等形式吸引客商三是加大存量房出售力度科学拟定存量房出售计划,组织住建、城投等部门制定存量房销售政策,加快出售进度,确保销售收入目标完成,形成可用财力四是强化非税收入征管严格落实国家行政性收费政策,该免则免、该减则减、该征则征,确保不跑不漏加大罚没收入、专项收入的征缴力度,逐项收入全面核实,做到应收尽收五是积极向上争取积极与省财政沟通,反映我市财政困难,争取2015年一次性财力补助,并力争在体制上取得突破,以缓解支出压力积极争取专项资金,支持我市社齐齐哈尔市市区地图会事业发展密切关注国家财税体制改革政策,主动适应改革需要,实事求是,依法依规争取我市在改革中的应得利益
各位代表,2015年财政工作机遇和挑战并存,我们有信心在市委的正确领导下,在市人大的依法监督和市政协民主监督下,求实创新、奋发进取,努力完成财政预算任务,为加快鹤城发展,全面建成小康社会做出新贡献
全市公共财政预算支出安排164.8亿元,比上年安排增长18.8%(以下简称“增长”或“下降”),其中:市区级公共财政预算支出安排72.2亿元,增长10.5%;县级公共财政预算支出安排92.5亿元,增长26.3%
(五)推改革,创新财政工作一是创新项目建设方式改变融资方式,推广使用政府与社会资本合作模式(ppp)融资,鼓励社会资本参与城市基础设施工程建设,政府通过特许齐齐哈尔市政府文件经营权、合理定价、财政补贴等方式,赋予投资者拥有长期稳定收益,确保政府基础设施建设、公益和民生事业顺利发展二是试编三年财政滚动规划结合“十三五”规划,试编三年财政滚动规划,保障财政政策的可持续性和前瞻性,更好支持我市经济社会发展三是试编政府综合财务报告全面反映政府财务状况、运行情况和财政中长期可持续发展情况,在行政事业资产改革基础上,全面反映政府“家底”,全方位推进资产运营四是完善绩效评价指标考核体系科学设定绩效评价指标,强化绩效评价措施,做到“支出必问效,无效必问责”增强绩效评价结果的应用,2015年预算安排项目支出必须提交项目绩效目标相关资料五是以创新精神化解存量债务充分利用2015年一年的过渡期,采取“齐齐哈尔市地图以新还旧”形式努力化解债务,积极争取上级政府代发债券额度(具体数额待省政府批准后向市人大常委会报告),最大限度的置换存量债务,调整债务结构,降低债务成本,延长偿债时间,减轻我市偿债高峰期阶段的还本付息压力,渡过偿债困难期,并规避政府违约风险
(一)市本级公共财政预算安排情况(含高新区)2015年,市本级公共财政预算收入39.9亿元,增长8.6%,其中:税收收入21.3亿元,增长6.5%;非税收入18.6亿元,增长11.1%市本级转移性收入18.2亿元,其中:返还性收入4.7亿元;一般性转移支付收入12.5亿元;下级上解收入1亿元转移性支出15.8亿元,其中:上解上级支出1.4亿元,补助下级支出14.4亿元扣除转移性支出后,市本级财力42.3亿元,公共财政预算支出安排42.3亿元,增长5.3%
(三)强保障,助齐齐哈尔市网站推民生事业一是助推教育优先发展继续巩固财政教育投入保障水平,加强教育经费使用管理支持改善普通高中办学条件,提高农村义务教育经费保障水平,推进义务教育均衡发展加大对寄宿学校的投入,全面落实国家资助贫困学生政策,支持教育部门职业教育综合改革二是助推保障房建设计划投入资金44.3亿元,拆迁棚户区面积114万平方米,建设回迁房133万平方米,受益群体2.5万户三是助推养老事业扩大城乡居民养老保险覆盖面,做好被征地农民养老保险参保工作,积极筹措资金,确保企业退休职工养老金的及时发放四是助推就业再就业继续加大就业资金投入力度,通过小额担保贷款支持自主创业,并通过职业技能培训提升就业能力,重点帮助高校毕业生参加职业技能培训五是助齐齐哈尔市政府地址推医疗卫生事业将财政对城乡居民基本公共卫生服务项目财政补助经费标准从年人均30元提高到35元,加强社区卫生服务中心财政补助资金投入,降低基本药物价格,缓解百姓用药经济负担过重问题
(四)助推发展务实深入深入推进节能减排示范市建设,高标准完成典型示范项目设计工作,已经全部报财政部备案,确定实施43个项目全部开工建设,其中17个已完工,全年完成投资30亿元,超额完成5亿元,累计争取到位中央专项资金4亿元(其中当年2亿元),按奖励资金管理办法已经陆续分配到各项目,2015年项目建设将进一步加快科学安排地方政府债券资金,重点保障“一城三线”建设,投入资金1.1亿元用于哈齐城际铁路齐齐哈尔南站站房项目建设;投入哈齐高铁专线资本金5,600万元; 投入3,400万元用齐齐哈尔市邮编号于齐齐哈尔市绥满高速、齐甘高速、滨州铁路、齐富公路等配套项目建设支持现代农业发展,重点支持农机合作社建设,全市争取农机补贴资金2.3亿元,占全省补贴资金的26%,大农机保有量得到提高投入各类农业开发资金2,450万元,发放良种补贴3.4亿元、粮食补贴21.3亿元、产粮大县奖励7.1亿元,保证全市农业快速发展
全市基金预算收入预期20.5亿元,下降4.4%,其中:市区级基金预算收入预期12.1亿元,增长32.9%;县级基金预算收入预期8.4亿元,下降31.8%
2014年,在市委的正确领导下,全市各级政府以“三化”建设为统领,充分发挥财政职能作用,科学应对装备制造业下滑、房地产业增速放缓、“营改增”范围扩大造成税收短收、减免取消行政性收费项目、政府进入偿债高峰期、财政硬性支出齐齐哈尔市是哪个省剧增等不利局面,凝心聚力、真抓实干,全面打赢保增长、保民生和保重点支出攻坚战,较好地完成了市十五届人大第四次会议确定的工作任务
(三)民生保障坚实可靠筹集资金7.1亿元,全面落实全市33件民生实事,全力支持立面改造、低温楼改造、巷道升级、老旧供热管网改造等民生项目建设改善办学条件,三年累计投入学前教育专项资金5,640万元,完成15所幼儿园的改扩建工程;落实义务教育政策,着力改善农民工子女学校办学条件,改造农村义务教育薄弱学校,两项合计投入资金6,343万元;积极落实高校奖助学金、中职教育助学金、农村义务教育保障机制等助学政策,拨付助学资金5,283万元,受益学生2.47万人改善保障条件,推进养老金扩面增收,加大征缴和争取力度,全年收入61.5亿齐齐哈尔市第一中学元,增长12%,保障全市25.7万人养老金足额发放;提高基本养老保险标准,月人均提高230元提高城乡低保标准,城市每人每月提高到450元,财政补差标准提高到338元;农村年人均标准提高到2,712元,财政补差标准达到1,632元,均高于省定标准,财政补助水平全省最高拨付做实个人养老金账户和居民医疗保险地方配套资金,合计1.54亿元环卫工人月工资提高200元;将社区工福利待遇列入同级财政预算,同步提高了补贴标准
全市财政总支出完成340.5亿元,增长3.7%地方财政支出完成194.8亿元,为预算114.2%,下降1.9%其中,公共财政预算支出完成174.8亿元,为预算126%,增长11.9%;基金支出完成20亿元,为预算62.8%,下降52.8%
(二)市本级基金预算安排情况(含高新区)政府性基金收入预期11.6亿元,增长35.8%其中:国有土地使用权出让收齐齐哈尔市三维地图入9.2亿元,增长47.6%按以收定支原则,政府性基金支出安排11.2亿元,下降51.2%,补助下级支出3,715万元政府性基金支出按功能分类安排如下:城乡社区支出10.5亿元,下降53%;资源勘探信息支出70万元,下降12.5%;其他支出6,337万元,增长32.9%
(二)支出执行有保有压全力落实保工资、保运转、保稳定等必要支出,严格执行《黑龙江省促进经济稳增长的若干措施》的规定,全年市本级专项资金支出41亿元,全部按时间和项目进度及时拨付按照《中央党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求,严控一般性支出,将各预算单位公用经费压缩10%,提高行政性收费、国有资源有偿使用收入预算统筹比例5%,全部用于保民生支出“三公”经费支出预算在2013年标准很低的基础上再压减8%,按照群众路线教育实践活动要求,齐齐哈尔市神鹤起飞开展“三公”经费专项治理工作,确保了全年支出只减不增
过去的一年,预算执行中也存在着困难和问题:虽然公共财政预算收入增幅较大,但是非即期因素较多,税收占财政收入比例还低于全省平均水平;资金需求与财力有限的矛盾更为突出,各类历史遗留问题逐步显现,财政增支压力较大,负担加重;政府进入偿债高峰期,还本付息压力加大,防范和化解政府债务风险任务艰巨勤俭节约过紧日子的思想有待强化,财政资金使用绩效有待提升,自觉遵守财经纪律意识有待加强对于这些问题我们要提高认识,采取积极应对措施,努力化解收支矛盾,确保实现财政收支平衡
市区级财政总支出完成123.5亿元,下降8.3%地方财政支出完成81.4亿元,为预算92.1%,下降17.8%其中,公共财政预算齐齐哈尔市政府领导支出完成73.3亿元,为预算112%,增长5.8%;基金支出完成8.1亿元,为预算35.3%,下降72.7%
市本级公共财政预算支出按经济性质分类:工资福利支出12.1亿元;商品服务支出17.8亿元;对个人和家庭的补助支出8.4亿元;对企事业补贴支出1.3亿元;债务本息支出8,331万元;其他资本性支出1.7亿元;其他支出2,168万元
(六)监督检查严格有效积极推进预决算信息公开,按要求除涉密部门外,所有财政拨款预算单位的部门预决算和“三公”经费预决算全部公开,广泛接受社会监督继续完善内控制度,进一步提高行政事业单位内部管理水平,实现用制度管钱、管事加大同步监督力度,对政府投资300万元以上的项目,派专人进驻施工现场监督,确保财政资金使用安全高效推进预算执行动态监控,通过动态执行预警齐齐哈尔市神鹤起舞系统拒付各类违规资金1.2亿元加强新修订《预算法》的宣传和培训,各级政府和预算单位知法、守法意识不断增强
全市公共财政预算收入预期80.1亿元,增长7.4%,其中:市区级公共财政预算收入预期51.2亿元,增长7%;县级公共财政预算收入预期28.9亿元,增长8.1%
一、2014年全市预算执行情况(按新修订《预算法》规定:市本级指市直,市区级包括市本级和区级)
(一)收入征管措施得力强化税收征管,深入挖掘企业增收潜力,全市税收实现.6亿元,增长13.5%利用综合治税信息软件平台,分析整理疑似漏缴或欠税信息4.9万条,税务部门全面实施欠税清理,合计清缴3.1亿元加大非税收入征缴力度,逐个单位、逐项收入全面核实,摸清底数、加强征管,确保应收尽收在行政性收费减收的情况下,广开增齐齐哈尔市神鹤飞舞收渠道,加快棚改差价款征收进度,市本级全年国有资本经营收入实现6亿元全市公共财政预算收入增幅全省排名第一,市区级公共财政预算收入增幅全省排名第二
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